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QM-MUSTERVORLAGEN NACH DIN EN ISO 9001:2015

ÜBERSICHT DER QM-MUSTER-FORMULARE/NACHWEISFORMEN

Formulare werden zur Erfassung und Ansicht von Daten benötigt. Wichtige Infornmationen können dadurch nicht vergessen werden. Ausgefüllt werden diese zum Nachweisdokument/zur Aufzeichnung.  Sie dienen als Nachweis für eine ordnungsgemäße Geschäftsführung sowie der Einhaltung von Anforderungen.

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Formulare/Nachweisformen

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4FB-01 Kontextanalyse des Unternehmens
Umfang: 7 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 4.1, 4.2, 6.1
Einsatz: Dokument zur Bestimmung der externen und internen Themen und interessierte Parteien. Mit Berücksichtigung der Risiken und Chancen.
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5FB-01 Qualitätspolitik
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 5.2
Einsatz: Nachweis, dass die Qualitätspolitik von der obersten Leitung festgelegt wurde.
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5FB-02 Organigramm
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 5.3
Einsatz: Das Organigramm zeigt den Aufbau, die Struktur und die Aufgabenverteilung des Unternehmens.
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6FB-01 Risikobewertung und -bericht
Umfang: 2 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 6.1
Einsatz: Mit diesem Dokument wird die Risikohöhe bestimmt.
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6FB-02 Qualitätsziele
Umfang: 2 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 6.2
Einsatz: Festlegung von Qualitätszielen, die für das QM-System benötigt werden:
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6FB-03 Änderungen am QM-System
Umfang: 2 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 6.3
Einsatz: Mit diesem Formblatt können Änderungen am QM-System geplant werden, damit das QM-System immer funktionsfähig bleibt.
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7FB-01 Wartungsplan Maschine
Umfang: 2 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.3
Einsatz: Mit diesem Formblatt soll die die regelmäßige/notwendige Wartung einer z. B. Maschine oder einer Anlage nach Vorgaben des Herstellers beschrieben und festgehalten werden.
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7FB-02 Begehung Büroarbeitsplatz
Umfang: 2 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.3
Einsatz: Mit der Begehung werden die Arbeitsbedingungen im Bürobereich bewertet.
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7FB-03 Prüfmittelüberwachungsplan
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5
Einsatz: Das Formblatt dient zur Erfassung aller Prüf- und Messmittel.
.xlsx 35,00 EUR Hier ansehen
7FB-04 Kompetenz-Jahresprogramm
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 7.2
Einsatz: Das Dokument dient zur  Planung, Erfassung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen.
.xlsx 35,70 EUR Hier ansehen
7FB-05 Fortbildungsnachweis
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 7.2
Einsatz: Mit diesem Formblatt wird die interne berufliche Fortbildung/Weiterbildung/Unterweisung dokumentiert.
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7FB-06 Wissensmatrix Mitarbeiter
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.6, 7.2
Einsatz: Die Wissensmatrix bietet einen Überblick über gewünschte, vorhandene, fehlende und aufzubauende Kompetenzen für den Mitarbeiter.
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7FB-07 QM-Portal
Umfang: 8 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 7.5
Einsatz:
Verwaltung, Lenkung, Überwachung der dokumentierten Information im Rahmen des Managementsystems.
.xlsx 49,00 EUR Hier ansehen
8FB-01 Herstellbarkeitsanalyse
Umfang: 3 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.2
Einsatz: Das vorliegende Dokument dient der Bewertung eines Kundenauftrages auf Herstellbarkeit und Machbarkeit um ggf. Probleme und Risiken aufzuzeigen.
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8FB-02 Änderungsmitteilung
Umfang: 2 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.2.4
Einsatz: Mit diesem Formblatt wird ein Änderungsbedarf im produktbezogenen Zusammenhang erfasst, bewertet und freigegeben.
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8FB-03 Liste externe Anbieter und Leistungsbewertung
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.4
Einsatz: Das Formblatt dient zur Erfassung der zugelassenen externen Anbieter und zur Überwachung der Lieferleistung externer Anbieter.
.xlsx 45,00 EUR Hier ansehen
8FB-04 8D-Report
Umfang: 2 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.7
Einsatz: Dokument zur Erfassung einer Reklamation.
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9FB-01 Kundenzufriedenheitsmessung
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 9.1.2
Einsatz: Durch regelmäßige und systematische Analysen zur Kundenzufriedenheit erfahren Sie, wie der Kunde über Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung denkt.
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9FB-02 Auditprogramm
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 9.2
Einsatz: Das Auditprogramm dient dazu, ein oder mehrere interne Audits innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu planen.
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9FB-03 Auditcheckliste
Umfang: 7 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 9.2
Einsatz: Die Auditcheckliste umfasst alle Normenforderungen und wird zur Auditdurchführung verwendet.
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9FB-04 Managementbewertung-Bericht
Umfang: 6 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 9.3
Einsatz: Das Formblatt dient als Leitfaden zur Über-prüfung der Wirksamkeit des Managementsystems.
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9FB-05 Auditplan
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 9.2
Einsatz: Der Auditplan leitet sich aus dem Auditprogramm ab. Er enthält eine detailllierte Übersicht zum Auditgeschehen.
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9FB-06 Auditbericht
Umfang: 9 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 9.2
Einsatz: In diesem Auditbericht werden die Ergebnisse des Audits festgehalten. Der Auditbericht ist eine Chance zur Verbesserung für ein Managementsystem.
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10FB-01 Maßnahmenliste
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 10
Einsatz: Das Formblatt dient zu Sammlung von konkreten Maßnahmen und soll aufzeigen, was zu tun ist.
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ÜBERSICHT DER QM-MUSTER-PROZESSBESCHREIBUNGEN
Beschreibung operativer bereichsübergreifender Abläufe mit Flussdiagramm und rollenbasierte Zuordnung von Zuständigkeiten bzw. Verantwortlichkeiten um ein  bestimmtes geschäftliches Ziel zu erreichen. Die Prozessbeschreibungen stellen die wichtigsten Prozesse dar.  Erst wenn so sichtbar wird, wie ein Prozess abläuft, lässt sich der Prozess genauer analysieren und danach optimieren.

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Prozessbeschreibungen

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5PB-01 Qualitätspolitik und -ziele
Umfang: 4 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 5.2, 6.2
Einsatz: Bereitstellung der Qualitätspolitik und -ziele.
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6PB-01 Risikomanagement
Umfang: 5 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 6.1
Einsatz: Unternehmensrisiken durch Risikoidentifikation, -analyse, -beurteilung und -bewertung bewältigen.
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7PB-01 Wartung und Instandsetzung
Umfang: 4 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.3
Einsatz: Mit dieser Prozessbeschreibung soll sichergestellt werden, dass die betrieblichen Anlagen regelmäßig inspiziert und instandgehalten werden.
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7PB-02 Prüfmittelmanagement
Umfang: 7 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5
Einsatz: Sicherstellung der Prüfmittel im Unternehmen.
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7PB-03 Kompetenz und Bewusstsein
Umfang: 5 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 7.2, 7.3
Einsatz: Diese Prozessbeschreibung bezieht sich auf die soziale und fachliche Kompetenz und das Bewusstsein der Mitarbeiter für das Qualitätsmanagement.
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7PB-04 Lenkung dokumentierte Information
Umfang: 6 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 7.5
Einsatz: Die Lenkung der dokumentierten Information muss überwacht und gelenkt werden.
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8PB-01 Auftragsmanagement
Umfang: 4 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.5
Einsatz: Beschreibung der Vorgehensweise/Steuerung bei der Auftragsannahme.
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8PB-02 Entwicklung und Konstruktion
Umfang: 5 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.3
Einsatz: Die Prozessbeschreibung beschreibt den Ablauf von Projekten mit Entwicklungs- und Konstruktionsinhalten.
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8PB-03 Beschaffung von Leistungen und Produkten
Umfang: 4 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.4
Einsatz: Die Prozessbeschreibung legt den Beschaffungsprozess fest.
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8PB-04 Kontrolle von externen Bereitstellungen
Umfang: 6 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.4.2
Einsatz: Beschreibung der Vorgehensweise zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Verifizierung von bereitgestellten Leistungen.
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8PB-05 Arbeitsvorbereitung
Umfang: 4 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.5
Einsatz: Mit dieser Prozessbeschreibung wird der Ablauf der Arbeitsvorbereitung und die Aktivitäten visualisiert.
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8PB-06 Produktion
Umfang: 4 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.5
Einsatz: Beschreibung der Herstellung.
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8PB-07 Logistik & Versand
Umfang: 6 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.5.4
Einsatz: Beschreibung von Maßnahmen zum Schutz der Materialien und Produkte vor qualitätsmindernden Einflüssen.
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8PB-08 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse
Umfang: 4 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.7
Einsatz: Sicherstellung, dass nichtkonforme Produkte im Leistungserbringungsprozess entdeckt werden.
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9PB-01 Internes Audit
Umfang: 4 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 9.2
Einsatz: Beschreibung der Vorgehensweise zur systematischen Überprüfung des QM-Systems.
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9PB-02 Managementbewertung
Umfang: 4 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 9.3.1
Einsatz: Beschreibung der Vorgensweise hinsichtlich der systematischen und Regelmäßigen Überprüfung.
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10PB-01 Korrekturmaßnahmen
Umfang: 4 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 10.2
Einsatz: Beschreibung von Maßnahmen zur Beseitigung von Nichtkonformitäten.
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QUALITÄTSMANAGEMENT-QM-MUSTER-HANDBÜCHER
Ein QM-Handbuch ist für die DIN EN ISO 9001:2015 zwingend nicht mehr nötig. Wir stellen denoch ein QM-Handbuch zur Verfügung. Ziel und Zweck von einem QM-Handbuch ist, dass es für die Mitarbeiter im Unternehmen als zentraler Einstieg in des Management-System dient. Sie möchten schnell und unkompliziert Ihre Dokumentation nach der aktuellen Normenforderung erstellen?
Hier erhalten Sie QM-Handbuch-Mustervorlagen für eine normengerechte QM-Dokumentation.
Die Kennzeichnung der einzelnen QM-Handbuch-Kapitel entspricht der Norm ISO 9001:2015.
D.h., alle der Dokumentensammlung beigefügten Prozesse und Formblätter sind ebenso  nach der Normstruktur ISO 9001:2015 gekennzeichnet und dadurch leicht zuzuordbar.


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Qualitätsmanagement-Muster-Handbuch
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Qualitätsmanagement-Muster-Handbuch
Normengrundlage: ISO 9001:2015
Für einen Fertigungsbetrieb mit Produktion, Dienstleistung und Vertrieb. (Ohne Kapitel 8.3 Entwicklung)
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